Desde el registro de Facturas, realizar abono con la misma serie.

Seleccionar la factura de la que se debe realizar abono.

Muestra nuevo registro con la cabecera de la factura original.

Importante: se deberá cambiar los campos que sean necesarios y que pudiesen afectar a la liquidación de IVA “Fecha Registro/Fecha fiscal IVA”

Si el abono es por un registro erróneo y no tenemos una factura abono del provee/acree, para que el programa no de incidencia, en el número de factura se debe añadir algo nuevo.

Ejemplo: «ABO-FV24 000074».

Modificar los importes con el signo en negativo, terminar el proceso, guardar y traspasar a contabilidad.